NFCom rejeitada: o que fazer?

1. Introdução Esta documentação foi elaborada para te ajudar a Identificar o motivo de rejeição > Corrigir a Situação > Realizar uma Nova Autorização. O objetivo é facilitar a emissão das NFCom's e agilizar a correção de erros no dia a dia. A rejeição da NFCom pode se dar principalmente por dois motivos: algum erro no cadastro da sua empresa ou algum erro no cadastro do cliente. 😉

2. Rejeição por Erro Cadastral na Empresa

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Nessa seção vamos apresentar todos os erros relacionados ao cadastro da Empresa. Todos os ajustes dessa seção serão realizados no cadastro da sua Empresa no SGP, portanto, o caminho para acessar está destacado abaixo:

➡️ Caminho:  Financeiro -> Cadastros -> Empresas

2.1 Inscrição Estadual do Emitente não Cadastrada

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro da empresa no menu Financeiro > Cadastros > Empresa
2. Insira a Inscrição Estadual na empresa que irá emitir as notas.
3. Salve as alterações.
4. Autorize a nota novamente.
   

2.2 Certificado Digital A1 não cadastrado corretamente na Empresa

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro da empresa no menu Financeiro > Cadastros > Empresa
2. Insira o arquivo do Certificado Digital A1 e a Senha nos campos correspondentes, no final da página.
3. Salve as alterações.
   
4. Autorize a nota novamente.

Campos para configurar o Certificado A1

2.3 Emissor não habilitado para emissão da NFCom

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0. Saiba como corrigir:
1. Para esse erro, será necessário verificar junto a sua Contabilidade e SEFAZ local, se o seu CNPJ está credenciado para a emissão da NFCom.
2. Você pode acessar esse site, da própria SEFAZ, e verificar a situação do seu CNPJ, caso já tenha solicitado o credenciamento.

2.4 NFCom com Data de Emissão muito atrasada

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0. Saiba como corrigir:
1. A Data de Emissão da NFCom não pode ser superior a 96 horas (4 dias), em relação a Data de Autorização.
   Exemplo: NFCom com Data de Emissão - 12/11/2025, só poderá ser autorizada até 16/11/2025.
   
   
2. Se passar do prazo, será necessário remover a nota e emitir uma nova, com uma Data de Emissão mais recente.

Como Remover uma NFCom

2.5 Inscrição Estadual do Emitente na UF de Destino não informada

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro da empresa no menu Financeiro > Cadastros > Empresa
2. Acesse a aba Fiscal.
3. Dirija-se até o campo Inscrições Estaduais Virtuais.
4. Preencha a Inscrição Estadual referente a UF de destino do cliente da nota.
   
5. Salve as alterações.
6. Autorize a nota novamente.
   

3. Rejeição por Erro Cadastral no Cliente

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Nessa seção vamos apresentar todos os erros relacionados ao Cadastro do Cliente. A maioria vão estar relacionados com a aba de Cadastro e Contratos (Endereço de Cobrança), listadas abaixo! ⬇️

3.1 Inscrição Estadual do Destinatário Inválida 

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Verifique o campo Inscrição Estadual, se está inserida corretamente.
3. Caso esteja, acesse o Contrato de Serviço do cliente.
4. Confirme se a localização no Endereço de Cobrança condiz com a Inscrição Estadual informada.
   
5. Salve as alterações.
6. Autorize a nota novamente.

3.2 IE do Destinatário não informada

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Verifique o campo Inscrição Estadual, se está vazio. 
3. Insira a Inscrição Estadual.
4. Salve as alterações.
5. Autorize a nota novamente.

Obs.: Se o cliente não tiver IE, alterar o campo Contribuinte ICMS conforme a situação correta do cliente

3.3 Endereço do Cliente Incorreto

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Acesse a aba de Contratos.
3. Acesse o Contrato de Serviço do cliente, vinculado a nota.
4. Navegue até o Endereço de Cobrança, no contrato.
5. Verifique se o nome da Cidade e a UF vinculada estão corretas.
6. Salve as alterações.
7. Autorize a nota novamente.

3.4 Código de Município diverge da UF do Destinatário

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Acesse a aba de Contratos.
3. Acesse o Contrato de Serviço do cliente, vinculado a nota.
4. Navegue até o Endereço de Cobrança, no contrato.
5. Verifique se o nome da Cidade e a UF vinculada estão corretas.
6. Salve as alterações.
7. Autorize a nota novamente.

3.5 Informações de Rua e Bairro ausentes ou erradas no Endereço de Cobrança

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Acesse a aba de Contratos.
3. Acesse o Contrato de Serviço do cliente, vinculado a nota.
4. Navegue até o Endereço de Cobrança, no contrato.
5. Verifique se os nomes da Rua e Bairro estão presentes e corretas.
6. Salve as alterações.
7. Autorize a nota novamente.

3.6 Informações de Débito Automático ausentes ou erradas no Contrato

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Acesse a aba de Contratos.
3. Acesse o Contrato de Serviço do cliente, vinculado a nota, com Forma de Cobrança Débito Automático.
4. Navegue até o campo Dados do Plano, no contrato.
5. Verifique se os campos Banco (Débito Auto.); Agência (Débito Auto.); e Conta Corrente (Débito Auto.) estão preenchidos.
6. Salve as alterações.
7. Autorize a nota novamente.

3.7 UF do Destinatário não aceita ISENTO com Inscrição Estadual

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0. Saiba como corrigir:
1. Abra o cadastro do Cliente Destinatário.
2. Navegue até o campo Contribuinte ICMS.
3. Selecione a opção 9 - Não Contribuinte.
4. Em seguida, no campo mais abaixo Tipo, selecione a opção que mais condiz com o cliente.
5. Salve as alterações.
   
6. Autorize a nota novamente.

4. Ajustei, e agora?

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Agora que você realizou os devidos ajustes, basta autorizar novamente a nota que foi rejeitada. 😁

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